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索 引 号 00316801x/201712-00018 信息分类:
内容分类 政府财政运行 发布日期 2017/12/5
发布机构 财政局 生成日期: 2017/12/5
生效时间 2017/12/5 废止时间: -
名  称 2017年界首市1-11月财政收支分析
文  号 关 键 词
2017年界首市1-11月财政收支分析

一、财政收入完成情况

   (一)全市收入完成情况

    20171-11月,全市财政收入完成295305万元,同比增长27.07%,完成年度财政收入进度的96.62%,超收4.96%

    20171-11月,全市地方财政收入完成153414万元,同比增长13.9%,占全市财政收入的51.95%;中央收入134585万元,同比增长52.2%;出口货物退增值税7306万元,同比下降21.1%

   (二)各征收部门完成情况

20171-11月,国税收入、地税收入保持快速增长,财政非税收入同比出现下降。其中,国税部门组织收入ƒ198532万元,同比增长44.61%,完成年度序时任务进度的94.54%,超收2.88%;地税部门组织收入86304亿元,同比增长27.3%;财政部门组织收入10469万元,同比下降61.67%

各征收部门收入完成情况表(单位:万元)

征收部门

当月完成情况

累计完成情况

实际完成数

同比增幅%

累计完成

同比增幅%

国税部门

20325

40.34

198532

44.61

地税部门

4456

4

86304

27.3

财政部门

200

-82.27

10469

-61.67

   

24981

25.57

295305

27.07

(三)各县(市)区财政收入完成情况

    20171-11月,阜城三区财政收入共完成666641万元,增长25.48%,高于全市平均增幅1.38个百分点。五县(市)财政收入共完成1302092万元,增长27.86%,高于全市平均增幅3.76个百分点。

    20171-11月,八县(市)区中收入总量排名前四位的分别是:太和县382732万元、颍州区345973万元、颍上县296084万元、界首市295305万元。增幅排名前五位的分别是:太和县31.4%、颍东区30.5%、临泉县29.4%、颍州区28.4%界首市27.1%

(四)201711月当月及1-11月税收考核完成情况

11月当月,各乡、镇、街道税收收入合计为3052.1万元,同比减收1312.73万元,同比下降30.08%四产业园的税收收入合计为21369.53万元,同比增收7370.36万元,同比增长52.65%

20171-11月,各乡、镇、街道税收收入合计60183.82万元,同比减收4878.41万元,同比下降7.5%;完成年度财政收入目标的102.07%,高于序时进度10.4%;除西城街道、颍南街道、新马集镇、大黄镇4个乡、镇、街道未完成序时任务,其余14个乡、镇、街道均超额完成序时任务。

20171-11月,四产业园的税收收入合计为212603.4万元,同比增收78290.17万元,同比增长58.29%;完成年度财政收入目标的100.19%,高于序时进度8.52%4个下达任务数的产业园完成序时任务进度情况为:田营产业园105.86%、光武产业园103.68、东城产业园89.78%、西城产业园59.44%

二、纳税前100名企业和房地产企业税收情况

(一)纳税前100名企业纳税情况

20171-11月,全市纳税前100名企业(见附表9)纳税226607.8万元,占全市财政收入的76.74%。全市纳税总量“前十强”企业共缴纳税收146622.97万元,同比增长49.89%

纳税总量“前十强”企业情况表(单位:万元)

行业

纳税人名称

2017

2016

增长%

资源综合利用

安徽华铂再生资源科技有限公司

43586.04

28129.45

54.95

资源综合利用

安徽省华鑫铅业集团有限公司

26631.9

20274.21

31.36

资源综合利用

天能电池集团(安徽)有限公司

24608.82

17396.63

41.46

资源综合利用

界首市南都华宇电源有限公司

11154.22

8229.86

35.53

金融

安徽界首农村商业银行股份有限公司

8863.77

5420.46

63.52

资源综合利用

安徽东锦资源再生科技有限公司

8085.76

6038.53

33.9

资源综合利用

安徽省华晨塑业科技有限公司

6321.52

4637.9

36.3

资源综合利用

安徽环嘉天一再生资源有限公司

6234.44

4622.75

34.86

资源综合利用

安徽省繁兴塑业科技有限公司

6091.3

金属制造

安徽华翼金属集团有限公司

5045.2

3072.56

64.2

合计

146622.97

97822.35

49.89

 注:本表税收口径为全口径,部分企业去年同期入库数因其他原因未统计。

()房地产企业纳税情况

20171-11月,全市房地产企业纳税31511万元。其中,房地产纳税“十强”企业共缴纳税收23745.26万元,占所有房地产纳税企业的75.36%,同比增长77.21%

20171-11月房地产企业纳税“十强”情况表(单位:万元)

序号

纳税人名称

2017

2016

增长%

1

界首国祯置业发展有限公司

4948.81

4241.88

16.66%

2

界首市厚基置业有限公司

4500.92

1110.76

305.21%

3

界首市兴皖置业有限公司

3231.02

856.86

277.07%

4

界首市创得置业有限公司

2156.64

5

界首市栖霞汇泉置业有限公司

1647.91

6

安徽筑美置业有限公司

1644

2901.98

-43.35%

7

界首市碧达房地产开发有限公司

1539.62

8

界首市达实置业有限公司

1506.10

942.36

59.82%

9

界首市中润房地产开发有限公司

1332.71

1871.63

-28.79%

10

界首市汇鑫置业有限公司

1237.55

1474.35

-16.06%

合计

23745.26

13399.82

77.21%

注:本表税收口径为全口径

三、土地出让金收支情况

20171-11月,我市土地出让金收入258835万元,较上年同期增收144948万元,增长127.27%,其中土地出让价款收入258137万元,补缴的土地价款1737万元,划拨土地收入390万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1429万元;支出合计332680万元(含新增债券支出),较上年同期增支212347万元,增长176.47%,其中征地和拆迁补偿支出48317万元,土地开发支出121909万元,城市建设支出132565万元,农村基础设施建设支出8498万元,补助被征地农民支出1173万元,支付破产或改制企业职工安置费53万元,棚户区改造支出11855万元,公共租赁住房支出3070万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出5240万元。

四、财政支出完成情况

(一)支出完成情况

1-11月财政累计支出437216万元,较上年同期增支103040万元,增长30.8%,增幅在八县(市)区中排名第二。

1-11月支出情况表(单位:万元)

支出科目

支出

同比增幅(%

   一般公共服务

20738

0

   国防

60

57.9

   公共安全

11894

-17.4

   教育

59549

-4.8

   科学技术

9062

-0.2

   文化体育与传媒

2170

19.2

   社会保障和就业

70361

1.4

   医疗卫生与计划生育

51113

41.5

   节能环保

24521

20.7

   城乡社区事务

63141

261

   农林水事务

53056

4

   交通运输

4758

6.2

   资源堪探电力信息等事务

11795

172

   商业服务业等事务

237

34.7

   国土资源气象等事物

3522

239

   住房保障支出

49146

145.6

   粮油物资储备管理事务

2072

154.9

合计

437195

30.98

   (二)财政八大类支出完成情况

20171-11月“八大类”支出总计为310379万元,同比增长24.12%,增支60312万元。其中一般公共服务20738万元,增长0;公共安全11894万元,下降17.4%;教育59549万元,下降4.8%;科学技术9062万元,下降0.2%;社会保障和就业70361万元,增长1.4%;医疗卫生与计划生育51113万元,增长41.5%;节能环保24521万元,增长20.7%;城乡社区63141万元,增长261%

1-11月“八大类”分项支出占比图

(三)重点领域投入情况

1.扶贫资金投入情况。20171-11月,已整合到位扶贫资金34242万元,实际拨付33223万元,拨付率97%,超过序时进度5个百分点。其中:专项扶贫资金为11003万元,资金构成为中央5625.4万元、省级1840.6万元、市级537万元、县级3000万元。专项扶贫资金按进度已拨付10887万元,拨付率为99%

2.民生工程投入情况。2017年全省实施33项民生工程,我市实际实施30项。经年初测算,计划投入资金25.27亿元,其中:中央财政投入6.1亿元,省级财政投入2.71亿元,市级投入2007.2万元,本级财政配套2.04亿元,其他资金14.22亿元。截至1130日,我市已到位各级各类资金19.57亿元,已拨付资金19.52亿元,实际支出19.41亿元。资金补助类项目按序时进度发放,培训类项目全面完成,工程建设类项目基本完成。

五、财政运行特点

   (一)财政收入进度、增幅表现良好,收入结构和质量趋于良好。 

全市财政收入完成295305万元,同比增长27.1%,完成年度财政收入进度的96.62%,超收4.96%。各乡、镇、街道税收收入合计60183.82万元,完成年度财政收入目标的102.07%,高于序时进度10.4%,其中14个乡、镇、街道超额完成序时任务。预计财政收入保持稳定增长。非税收入完成21090万元,占财政收入的7.1%。非税收入占比趋于合理,体现了我市财政收入质量的提高,是我市财政经济可持续发展的重要表现。

   (二)增收、减收因素分析

增收因素:

1、国税增收因素:一是重点行业紧抓不放,确保收入稳定持续增长。再生资源加工行业累计入库10.26亿元,同比增收3.33亿元,增幅48.08%。电气机械和器材制造业累计入库3.84亿元,同比增收0.86亿元,增幅28.78%二是加强评估稽查税款,确保风险防控与收入增长一起抓。20171-11月,通过以票管税、加强风险防控,累计稽查18户,查补入库税款911万元;累计评估56户,评估入库税款2717万元。三是开展房地产领域税收工作百日攻坚行动,确保税收应收尽收。房地产业累计入库9111万元,同比增收5925万元,增幅185.98%

2、地税增收因素:一是房地产业持续增收。随着一、二线城市房地产限购政策的升级,县级城市房地产市场持续升温,我市房地产企业销售收入增幅较大。20171-11月份,房地产入库地方税2.24亿元 ,同比增收1592万元,增长7.6%。其中房地产营业税收入170万元,同比减收5361万元,企业所得税入库4714万元,同比增收573万元,增长13.83%;契税入库10024万元,同比增收5897万元,增长143%。另外,由于房地产领域税收工作百日攻坚的开展,对全市64户房地产企业地方税缴纳情况进行了检查,查补入库税款1200多万元。

二是制造业发展势头良好。我市工业企业经营情况好转,增值税、消费税的增加,带动了城建税及附加的增加。1-11月份,制造业入库地方税5.09亿元,同比增收2.72亿元,增长134.28%。其中城建税入库9167万元,同比增收2074万元,增长29.24%;教育费附加入库5442万元,同比增收1234万元,增长29.33%;个人所得税入库2.53亿元,同比增收2.45亿元,契税入库699万元,同比增收281万元。

地税减收因素:“营改增”政策继续带来地税收入的大幅减收。1-11月份,营业税共减收1.64亿元。建筑业、金融业、房地产业营业税分别减收8576万元、1959万元5361万元,成为行业税收减少的主要因素。

六、下一步工作安排

(一)紧盯目标,圆满完成全年任务

进入2017年最后一个月,全市各部门积极联动,协力完成全年财政收支任务。一是查漏补缺,确保完成年度收入目标。对照年初制定的收入任务数,分析各乡、镇、街道和园区的组织收入情况,特别是对未完成时进度的单位,深入剖析落后原因,通过约谈和奖惩机制,激励各部门积极组织收入,完成年度收入任务。二是加快进度,力争财政支出增幅全省第一。督促预算支出未达到序时进度的单位,及时申请预算指标。梳理各单位已申请但并未形成支出的预算指标,督促其加快预算资金使用进度,及时支付资金,避免预算指标形成结余,影响预算执行率。同时,对预算执行不力的单位进行约谈、问责,倒逼预算单位完成年初财政预算;加强资金调度力度。大力盘活财政存量资金,加快支出年初预算安排的整合资金,加快土地出让金的入库和支出,多举措推进财政支出达成既定目标。

(二)正确研判,科学制定2018财政收支目标

一是科学编制2018年财政预算。规范预算编制流程,坚持“三上三下”的程序,严格按照“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”和“三先三后”(先有项目谋划后有预算,先有工作计划后有预算,先有政策依据后有预算。)的原则编制预算,对于项目支出预算,确保每笔资金都细化到具体项目,增强财政预算的预见性、准确性和合理性。通过科学的预算编制和刚性的执行约束力提高各单位财政管理水平。二是合理制定各乡、镇、街道和园区的组织收入目标。认真分析各单位2017年度财政收入完成情况,对实际收入数额与年初任务数差异较大的单位,深入开展调研,查找影响税收收入的因素,通过对乡、镇、街道和园区不同情况的研判,制定合理的收入目标,引领2018年财政工作的开展。

有关统计口径说明



    财政收入也就是通常所说的财政总收入,由各项税收收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产(资源)有偿使用收入等构成,主要包含上划中央级收入和地方财政收入,不含上划省级收入部分。

    地方财政收入是指财政收入中剔除上划中央收入部分,属于地方可支配收入。

ƒ

    国税部门组织收入包含国税部门征收的税收收入和罚没收入等,不含上划省级收入部分,为财政口径。

注④:

    地税部门组织收入包含地税部门征收的税收收入和随征的非税收入等,不含上划省级收入部分,为财政口径。

    财政支出也就是一般公共预算支出,指政府为社会提供公共产品和服务,满足社会公共需要而安排的支付。支出来源主要是地方财政收入、上级转移支付收入、新增地方政府债券收入等。