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索 引 号 00316801x/201702-00002 信息分类:
内容分类 各部门预决算 发布日期 2017/2/24
发布机构 财政局 生成日期:
生效时间 废止时间:
名  称 安徽界首高新区管委会2017年预算公开
文  号 关 键 词
安徽界首高新区管委会2017年预算公开

一、部门概况

(一)界首高新区管委会主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策,在市委、市政府的领导下,组织编制高新技术产业开发区经济和产业发展规划、年度目标,经批准后实施。

2.负责编制高新区建设总体规划、控制性详细规划,衔接全市城市总体规划、土地利用规划,经市政府批准后实施。

3.负责编制高新区科技创新产业发展规划,指导专利发明申报保护,培育发展高新技术企业和产品,制定贯彻推进自主创新和科技人才引进政策,申报争取科技创新政策项目和资金,服务推进企业产学研合作,组织推进科技培训及“双创”工作

4.协调税收征管,探索建立高新区财政管理机制,编制财政预算,统筹兑现工业发展扶持奖励政策。

5.负责高新区工业项目入园评估审核、规划方案、选址定点指导,协调市规划国土、住建部门办理项目建设有关手续,协助市规划部门开展验线和规划核实。

6.负责谋划高新区基础设施和功能配套项目,统筹推进各产业园公共基础设施建设,提升园区承载能力和平台形象,探索实施产城互动和城融合新思路。

7.负责高新区招商和宣传推介工作,组织参与各类重大招商、经贸、行业展会等活动,谋划实施重大招商推介活动,研究招商项目“一事一议”重大政策。

8.负责统筹开展企业服务活动,研究解决企业融资、建设、经营和创新发展中的实际困难,制定贯彻企业发展扶持引导政策。

9.负责高新区各产业园的统筹调度经济运行监测分析和各种材料的统一上报。

10.负责做好高新区的国有资产的保值、增值,领导工投公司、担保公司创新发展理念和服务措施,充分发挥推动高新区发展壮大的市场主体作用。

11.协调做好高新区的环境保护、节能减排、安全生产工作

12.行使市政府授予的其它职能,承办市委、市政府交办的其它事项。

 

  (二)界首高新区管委会预算单位构成情况

    我单位2017年预算包括界首高新区管委会本级单位会全部收支预算。 界首高新区管委会20167月经市政府批准成立,定格为正科级事业单位,纳入编制14人,现实有人数8人,其中在职人员8人,离退休人员0人;  

   二、界首高新区管委会2017年收支预算安排情况

   根据我市经济社会发展的中长期趋势变化和各领域支出需求,市财政按照收入预算实事求是、积极稳妥、留有余地和支出预算统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则,结合我单位工作需要,对我单位2017年收支预算安排如下:

  (一)2017年收支预算具体安排情况

    我单位2017年可支配收入416.18万元,其中一般公共预算拨款收入合计109.63万元,政府性基金预算拨款收入306.55万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入0元,上年结余收入0万元;支出预算416.18万元,收支平衡。

其中基本支出44.63万元,用于保障管委会日常运转、完成日常工作任务等;工资福利支出29.03万元,人员综合定额14.40万元,车辆综合定额1.20万元;项目支出371.55万元,用于完成:1、高新区基础设施和功能配套项目提升园区承载能力和平台形象2、组织参与各类重大招商、经贸、行业展会等活动,谋划实施重大招商推介活动3、高新区管委会宣传等工作任务支出。

全年预算支出按功能科目分类,全部为一般公共服务支出。

2017年支预算安排变动情况

 本部门2017年支出预算安排共增加396.18万元,其中:

   (1)基本支出较上年增加24.63万元,主要原因是:高新区管委会成立于2016年7月份,人员较少。2017年人员增加及工资结构调整后,人员工资福利支出等较上年有所增加。

   (2)项目支出较上年增加371.55万元,主要原因是:高新区管委会成立于2016年7月份,因刚成立,无安排项目经费预算。

(三)2017年政府采购预算安排情况

据行政事业发展需要,本部门2017年政府采购预算安排306.55万元,其中财政拨款安排306.55万元。计划用于采购界首高新技术产业开发区智慧园区建设项目。

)其他重要事项说明

1国有资产占用使用情况

    本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。本部门无价值200万元以上的大型设备。

    本部门2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

2、绩效目标设置情况

    本部门2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 件:

1.2017年部门财政拨款收支预算总表

2. 2017年部门一般公共预算支出预算表

3.2017年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2017年部门政府性基金预算收支预算表

5.2017年部门收支预算总表

6.2017年部门收入预算总表

7.2017年部门支出预算总表

联系方式:0558-8508602 

附表1
2017年部门收支预算总表
部门名称:安徽界首高新技术产业开发区管理委员会 单位:万元
                  
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 109.63 一、一般公共服务 416.18
二、政府性基金预算拨款收入 306.55 二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入 三、国防
四、其他收入 四、公共安全
     事业收入 五、教育
     经营收入 六、科学技术
     上级补助收入 七、文化体育与传媒
     附属单位上缴收入 八、社会保障和就业
     其他 九、社会保险基金支出
十、医疗卫生
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、地援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算收入
二十三、转移性支出
二十四、预备费
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、其他支出
本年收入合计 416.18 本年支出合计 416.18
上年结余收入 结转下年
收入总计 416.18 支出总计 416.18

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

附表2
2017年部门收入预算总表
部门名称:安徽界首高新技术产业开发区管理委员会 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 416.18 109.63 306.55
201 一般公共服务支出 416.18 109.63 306.55
  20103 政府办公厅(室)及
相关机构事务
416.18 109.63 306.55
    2010301 行政运行(政府办公厅
(室)及相关机构事务)
44.63 44.63
    2010399 其他政府办公厅(室)
及相关机构事务支出
371.55 65.00 306.55

附表3
2017年部门支出预算总表
部门名称:安徽界首高新技术产业开发区管理委员会 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 416.18 44.63 371.55
201 一般公共服务支出 416.18 44.63 371.55
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 416.18 44.63 371.55
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 44.63 44.63
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 371.55 371.55
附表4
2017年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:安徽界首高新技术产业开发区管理委员会 单位:万元
                   
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出 416.18 109.63 306.55
  政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务 416.18 109.63 306.55
(二)外交
二、本年收入 (三)国防
(一)一般公共预算拨款 109.63 (四)公共安全
    经常收入预算拨款 109.63 (五)教育
    国库管理非税收入 (六)科学技术
(二)政府性基金预算拨款 306.55 (七)文化体育与传媒
(八)社会保障和就业
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生
(十一)节能环保
(十二)城乡社区事务
(十三)农林水事务
(十四)交通运输
(十五)资源勘探电力信息等事务
(十六)商业服务业等事务
(十七)金融监管等事务支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土资源气象等事务
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资管理事务
(二十二)国有资本经营预算收入
(二十三)转移性支出
(二十四)预备费
(二十五)债务还本支出
(二十六)债务付息支出
(二十七)债务发行费用支出
(二十八)其他支出
二、结转下年
收入总计 416.18 支出总计 416.18 109.63 306.55
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况  
附表5
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:安徽界首高新技术产业开发区管理委员会 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 109.63 44.63 65.00
201 一般公共服务支出 109.63 44.63 65.00
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 109.63 44.63 65.00
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 44.63 44.63
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 65.00 65.00
附表6
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:安徽界首高新技术产业开发区管理委员会 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
合计 44.63
301 工资福利支出 29.03
  30101   基本工资 14.59
  30102   津贴补贴 10.80
  30107   绩效工资 3.64
302 商品和服务支出 15.60
  30201   办公费 7.00
  30202   印刷费 1.00
  30207   邮电费 0.15
  30211   差旅费 3.00
  30226   劳务费 1.00
  30299   其他商品和服务支出 2.25
  30210   车辆综合定额 1.20
附表7
2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称:安徽界首高新技术产业开发区管理委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计 306.55 306.55 306.55
201 一般公共服务支出 306.55 306.55 306.55
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 306.55 306.55 306.55
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 306.55 306.55 306.55
附表8
2017年部门“三公”经费预算表
部门名称:安徽界首高新技术产业开发区管理委员会 单位:万元
项目 预算数
合计 2.40
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费 2.40
  其中:公务用车运行费 2.4000
       公务用车购置费