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索 引 号 00316801x/201702-00002 信息分类:
内容分类 各部门预决算 发布日期 2017/2/24
发布机构 财政局 生成日期: 2017/2/24
生效时间 2017/2/24 废止时间: 长期
名  称 中共界首市委办公室2017年部门预算
文  号 关 键 词 财政预算
中共界首市委办公室2017年部门预算


一、部门主要职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕市委中心工作,搞好决策服务,组织调查研究,当好市委的参谋助手。
(二)负责组织起草和审核市委文件、电报、报告、领导同志讲话稿和市委办公室文件、电报及其它上报下达的文件、电报、材料。
(三)负责市委常委集体活动的组织安排和服务工作;协助市委负责同志日常工作的衔接和协调。
(四)负责向中央、省委、阜阳市委和市委综合反映各类重要信息和情况,为市直单位提供信息服务。
(五)负责对中央、省委、阜阳市委和市委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查;对省委、阜阳市委和市委负责同志交办的重要事项的查办工作,以及市直党委系统承办的市人大代表建议、政协委员提案的督促落实工作。
(六)负责对市委制定规划性文件的有关服务工作;负责中央、省委、阜阳市委和市委文件的收发、登记、交换、催办、传阅、清退、立卷、归档等文书处理工作和文件传递工作,承担市委、市委办公室文件的校核、制发工作。
(七)负责市委对外联络协调工作和市委值班工作,承担市委各类重要会议的组织安排和会务;承担中央和省、阜阳市直有关部门及其他地方党委系统负责同志因公来界首的接待安排工作。
(八)负责全市党政系统密码通讯和密码管理,以及全市商用密码的管理工作;承担党委系统办公自动化的有关工作。
(九)负责市委机关办公区的安全保卫,协助处理有关来信、来访工作。
(十)负责市委机关办公区管理、后勤保障和文明创建工作。
(十一)负责党办口机关党的建设、思想政治和组织人事工作。
(十二)负责全市党委办公系统业务指导和培训等工作。
(十三)承担市委及党办口离退休老同志的有关服务、联络等工作。
(十四)负责全市保密工作的管理工作。
(十五)承担市委交办的其他有关工作。
二、部门概况
市委办公室为财政预算全额拨款单位,编制35名,目前在职31人,退休人员20人。市委市政府机关安全保卫室在职30人。
三、收支预算安排情况
市委办公室2017年可支配收入620.519886万元,全部为财政预算拨款安排。支出预算620.519886万元(包含市委市政府机关安全保卫室支出47.2万元),收支平衡,其中基本支出300.6744万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出319.8455万元(包含市委市政府机关安全保卫室支出47.2万元),用于完成特定的工作任务等。
2017年支出预算安排变动情况
本部门2017年支出预算安排共增加92.016286万元,其中:
(1)基本支出较上年减少13.6292万元,主要原因是:工资结构调整后,人员工资福利支出等较上年有所减少。
(2)项目支出较上年增加105.6455万元,主要原因是:今年机要局机要安全规范化建设投入增大。
四、2017年政府采购预算安排情况
根据行政事业发展需要,本部门2017年政府采购预算安排144.8455万元,其中财政拨款安排144.8455万元。计划用于采购:保密专用设备一套2.45万元,机要局标准化机房建设费128.8955万元,办公家具35套12万元,维修费1.5万元。
五、其他重要事项说明
1、国有资产占用使用情况
本部门共有车辆1辆,为机要通信车辆。本部门无价值200万元以上的大型设备。
本部门2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
2、绩效目标设置情况
本部门2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
三、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件:1. 2017年部门收支预算总表
       2. 2017年部门收入预算总表
       3. 2017年部门支出预算总表
       4. 2017年部门财政拨款收支预算总表
       5. 2017年部门一般公共预算支出预算表
           6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表
       7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表
    8.2017年部门预算三公经费预算表  

联系方式:jsswbgs@126.com

 

附表1
2017年部门收支预算总表
部门名称:中共界首市委办公室 单位:万元
                  
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 620.519886 一、一般公共服务 542.199486
二、政府性基金预算拨款收入 0 二、外交 0
三、纳入专户管理政府非税收入 0 三、国防 0
四、其他收入 0 四、公共安全 0
     事业收入 0 五、教育 0
     经营收入 0 六、科学技术 0
     上级补助收入 0 七、文化体育与传媒 0
     附属单位上缴收入 0 八、社会保障和就业 78.3204
     其他 0 九、社会保险基金支出 0
十、医疗卫生 0
十一、节能环保 0
十二、城乡社区事务 0
十三、农林水事务 0
十四、交通运输 0
十五、资源勘探电力信息等事务 0
十六、商业服务业等事务 0
十七、金融监管等事务支出 0
十八、地援助其他地区支出 0
十九、国土资源气象等事务 0
二十、住房保障支出 0
二十一、粮油物资管理事务 0
二十二、国有资本经营预算收入 0
二十三、转移性支出 0
二十四、预备费 0
二十五、债务还本支出 0
二十六、债务付息支出 0
二十七、债务发行费用支出 0
二十八、其他支出 0
本年收入合计 620.519886 本年支出合计 620.519886
上年结余收入 0 结转下年 0
收入总计 620.519886 支出总计 620.519886
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

附表2
2017年部门收入预算总表
部门名称:中共界首市委办公室 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业
收入
经营
收入
上级补
助收入
附属单位
上缴收入
其他
合计 620.519886 0 620.519886 0 0 0
201 一般公共服务支出 542.199486 0 542.199486 0 0 0
  20131   党委办公厅(室)及相
关机构事务
542.199486 0 542.199486 0 0 0
    2013101 行政运行(党委办公厅(室)
及相关机构事务)
222.354 0 222.354 0 0 0 0
    2013199 其他党委办公厅(室)及相
关机构事务支出
319.845486 0 319.845486 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 78.3204 0 78.3204 0 0 0
  20805   行政事业单位离退休 78.3204 0 78.3204 0 0 0
    2080501 归口管理的行政单位离退休 78.3204 0 78.3204 0 0 0 0
附表3
2017年部门支出预算总表
部门名称:中共界首市委办公室 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 620.519886 300.6744 319.845486
201 一般公共服务支出 542.199486 222.354 319.845486
  20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 542.199486 222.354 319.845486
    2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 222.354 222.354 0
    2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 319.845486 0 319.845486
208 社会保障和就业支出 78.3204 78.3204 0
  20805 行政事业单位离退休 78.3204 78.3204 0
    2080501 归口管理的行政单位离退休 78.3204 78.3204 0
附表4
2017年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:中共界首市委办公室 单位:万元
                   
项目 预算数 项目 合计 一般公共预
算财政拨款
政府性基
金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出 620.519886 620.519886 0
  政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务 542.199486 542.199486 0
(二)外交 0 0 0
二、本年收入 (三)国防 0 0 0
(一)一般公共预算拨款 620.519886 (四)公共安全 0 0 0
    经常收入预算拨款 620.519886 (五)教育 0 0 0
    国库管理非税收入 0 (六)科学技术 0 0 0
(二)政府性基金预算拨款 0 (七)文化体育与传媒 0 0 0
(八)社会保障和就业 78.3204 78.3204 0
(九)社会保险基金支出 0 0 0
(十)医疗卫生 0 0 0
(十一)节能环保 0 0 0
(十二)城乡社区事务 0 0 0
(十三)农林水事务 0 0 0
(十四)交通运输 0 0 0
(十五)资源勘探电力信息等事务 0 0 0
(十六)商业服务业等事务 0 0 0
(十七)金融监管等事务支出 0 0 0
(十八)援助其他地区支出 0 0 0
(十九)国土资源气象等事务 0 0 0
(二十)住房保障支出 0 0 0
(二十一)粮油物资管理事务 0 0 0
(二十二)国有资本经营预算收入 0 0 0
(二十三)转移性支出 0 0 0
(二十四)预备费 0 0 0
(二十五)债务还本支出 0 0 0
(二十六)债务付息支出 0 0 0
(二十七)债务发行费用支出 0 0 0
(二十八)其他支出 0 0 0
二、结转下年 0 0 0
收入总计 620.519886 支出总计 620.519886 620.519886 0
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况  
附表5
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:中共界首市委办公室 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 620.519886 300.6744 319.845486
201 一般公共服务支出 542.199486 222.354 319.845486
  20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 542.199486 222.354 319.845486
    2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 222.354 222.354 0
    2013199     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 319.845486 0 319.845486
208 社会保障和就业支出 78.3204 78.3204 0
  20805   行政事业单位离退休 78.3204 78.3204 0
    2080501     归口管理的行政单位离退休 78.3204 78.3204 0
附表6
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:中共界首市委办公室 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
合计 300.6744
301 工资福利支出 174.354
  30101   基本工资 114.4092
  30102   津贴补贴 59.9448
302 商品和服务支出 48
30201 办公费 18
30202 印刷费 3
30211 差旅费 5
30213 维修(护)费 2
30214 租赁费 4
30216 培训费 8
30217 公务接待费 2.8
30239 其他交通费用 2.2
30299 其他商品和服务支出 3
303 对个人和家庭的补助 78.3204
  30302   退休费 78.3204
附表7
2017年部门政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款
收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。”。