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索 引 号 00316801x/201708-00001 信息分类:
内容分类 各部门预决算 发布日期 2017/8/31
发布机构 财政局 生成日期:
生效时间 废止时间:
名  称 界首市司法局2016年部门决算情况
文  号 关 键 词
界首市司法局2016年部门决算情况

一、司法局主要工作职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策,拟订全市司法行政工作规划措施和规范性文件。

(二)制定全市法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施,指导全市依法治理工作。

(三)对刑满释放人员进行登记、衔接、过渡性安置帮教工作。

(四)组织、管理全市社区矫正工作。

(五)管理乡镇(街道)司法所工作。

(六)管理、协调和指导基层法律服务工作。

(七)负责指导、监督全市律师、公证、法律服务和法律顾问工作并承担相应责任。

(八)指导、管理乡镇(街道)司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。

(九)负责全市司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

 (十)负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

 (十一)承办市委、市政府交办的其他事项和任务。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,界首市司法局2015年度部门决算只包括局本级决算。

三、司法局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:界首市司法局

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

677.73

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

616.11

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

19.39

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

56.54

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

697.12

本年支出合计

672.64

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

47.41

     年末结转和结余

71.89

总计

744.54

总计

744.54

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:界首市司法局

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

697.12

677.73

19.39

204

公共安全支出

635.93

616.54

19.3

20406

司法

635.93

616.54

19.3

2040601

  行政运行

342.11

342.11

2040605

  普法宣传

8.49

8.49

2040607

  法律援助

95.10

95.10

2040610

  社区矫正

27.66

27.66

2040699

  其他司法支出

162.58

143.19

19.3

208

社会保障和就业支出

61.19

61.19

20805

行政事业单位离退休

61.19

61.19

2080501

  归口管理的行政单位离退休

61.19

61.19

支出决算表

公开03表

编制单位:界首市司法局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

672.64

398.21

274.43

204

公共安全支出

616.11

341.68

274.43

20406

司法

616.11

341.68

274.43

2040601

  行政运行

316.78

316.78

2040605

  普法宣传

8.49

8.49

2040607

  法律援助

95.10

95.10

2040610

  社区矫正

27.66

27.66

2040699

  其他司法支出

168.08

24.90

143.19

208

社会保障和就业支出

56.54

56.54

20805

行政事业单位离退休

56.54

56.54

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.54

56.54

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:界首市司法局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

677.73

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

591.21

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

56.54

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

677.73

本年支出合计

647.75

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

29.98

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

677.73

合计

677.73

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:界首市司法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

677

.73

403

.30

274..43

647.75

373.32

274.43

29

.98

29

.98

204

公共安全支出

616

.54

342

.11

274

.43

591

.21

316

.78

274

.43

25

.33

25

.33

20406

司法

616

.54

342

.11

274

.43

591

.21

316

.78

274

.43

25

.33

25

.33

2040601

  行政运行

342

.11

342

.11

316

.78

316

.78

25

.33

25

.33

2040605

  普法宣传

8.49

8.49

8

.49

8

.49

2040607

  法律援助

95.1

95.1

95

.1

95

.1

2040610

  社区矫正

27

.66

27

.66

27

.66

27

.66

2040699

  其他司法支出

143

.19

143

.19

143

.19

143

.19

208

社会保障和就业支出

61

.19

61

.19

56

.54

56

.54

4.65

4.65

20805

行政事业单位离退休

61

.19

61

.19

56

.54

56

.54

4.65

4.65

2080501

  归口管理的行政单位离退休

61

.19

61

.19

56

.54

56

.54

4.65

4.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

编制单位:界首市司法局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

305

.04

302

商品和服务支出

11

.74

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

170

.33

30201

  办公费

11

.74

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

132

.73

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

56

.54

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国境费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

56

.54

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

361

.58

公用经费合计

11

.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:界首市司法局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、司法局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计744.54万元(含年初结转结余),支出总计744.54万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收入增加91.64万元,增长14%;支出增加91.64万元,增长14%。收支增长主要原因:一是工作人员增加,工资与人员经费随之增加,二是法律援助工作增加经费投入。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计744.54万元(含年初结转结余),其中:财政拨款收入677.73万元,占91%;其他收入19.39万元,占2%;年初结转和结余47.41万元,占6%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计744.54万元(含年末结转结余),其中:基本支出398.21万元,占53%;项目支出274.43万元,占37%;年末结转和结余71.89万元,占10%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计677.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计672.64万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加128.63万元,增长23%;支出增加123.54万元,增长22%。收支增长主要原因:一是工作人员增加,工资与人员经费随之增加,二是法律援助工作增加经费投入。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入677.73万元,占本年收入的91%,一般公共预算财政拨款收入增加143.43万元,增长26%。收入增长主要原因:一是工作人员增加,工资与人员经费随之增加,二是法律援助工作增加经费投入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出672.64万元,占本年支出的90%。与2015年相比,财政拨款支出增加138.34万元,增长25%。支出增长主要原因:一是工作人员增加,工资与人员经费随之增加,二是法律援助工作增加经费投入。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为534.3万元,支出决算为672.64万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因一是工作人员增加,工资与人员经费随之增加,二是法律援助工作增加经费投入。

其中基本支出398.21万元,占60%;项目支出274.43万元,占40%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为255.45万元,支出决算为342.1万元,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因:一是工作人员增加,工资与人员经费随之增加,二是法律援助工作增加经费投入。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为229.6万元,支出决算数位274.41万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是:一是工作人员增加,工资与人员经费随之增加,二是法律援助工作增加经费投入。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出398.21元,其中人员经费305.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费;公用经费274.41万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

界首市司法局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度界首市司法局机关运行经费274.41万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,界首市司法局共有警用车辆14辆,全部为一般执法执勤用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,界首市司法局按照指向明确、合理可行的原则,对普法、法律援助、社区矫正、人民调解四个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金274.41万元。全年共组织对四个项目进行了绩效自评,涉及财政资金274.41万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

界首市司法局  

2017828