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索 引 号 00316801x/201708-00001 信息分类:
内容分类 各部门预决算 发布日期 2017/8/31
发布机构 财政局 生成日期:
生效时间 废止时间:
名  称 界首市民宗局2016年部门决算情况
文  号 关 键 词
界首市民宗局2016年部门决算情况

、部门主要职能    

(一) 贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策;结合本市实际,制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则,督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况;负责民族宗教方面的行政执法工作。

    (二) 依法保护公民宗教信仰自由,保护信教群众正常的宗教活动,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。

    (三) 依法保障少数民族各项权益,协调民族关系;会同有关部门对清真饮食、食品、副食的生产、营销进行监督管理。

    (四) 组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施;组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。

    (五) 依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。

    (六) 指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用;加强同民族宗教界人士的联系,推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育;巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

    (七) 协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用,联系少数民族干部。

    (八)组织和协调部门与民族地方的对口支援、经济技术协作等;参与、指导少数民族扶贫开发工作;参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划;参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。

    (九)组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作,协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。

    (十) 指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养;防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动;办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。

    (十一) 指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面的对外友好往来,宣传我国的宗教政策,抵制境外利用宗教进行的渗透活动;协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜;组织和管理伊斯兰教的朝觐工作。

    (十二) 指导本市的民族、宗教工作,及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

    (十三) 会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育,以及民族宗教方面的文物保护等工作。

    (十四) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安徽省界首市民族宗教事务2016年度部门决算属政府机关单位决算,与预算比较既没增加、又没减少户

纳入安徽省界首市民族宗教事务2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

界首市民族宗教事务局本级

2

……

三、界首市民族宗教事务2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:界首市民族宗教事务局

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,26.17

一、一般公共服务支出

185.32

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

20.95

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

26.71

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

147.12

本年支出合计

212.03

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

72.93

     年末结转和结余

8.02

总计

220.05

总计

220.05

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

147.12

126.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20.95

201

一般公共服务支出

118.09

97.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20.95

20124

宗教事务

118.09

97.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20.95

2012401

行政运行

43.73

43.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012499

其他宗教事务支出

74.36

53.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20.95

208

社会保障和就业支出

29.03

29.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

29.03

29.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

29.03

29.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

212.03

68.03

144.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

185.32

41.32

144.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

185.32

41.32

144.00

0.00

0.00

0.00

2012401

行政运行

41.32

41.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2012499

其他宗教事务支出

144.00

0.00

144.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.71

26.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

26.71

26.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.71

26.71

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

126.17

一、一般公共服务支出

100.06

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

26.71

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

126.17

本年支出合计

126.77

年初财政拨款结转和结余

5.33

年末财政拨款结转和结余

4.73

一般公共预算财政拨款

5.33

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

131.50

合计

131.50

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

5.33

0.00

5.33

126.17

72.76

53.41

126.77

68.03

58.74

4.73

4.73

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5.33

0.00

5.33

97.14

43.73

53.41

100.06

41.32

58.74

2.42

2.42

0.00

0.00

20124

宗教事务

5.33

0.00

5.33

97.14

43.73

53.41

100.06

41.32

58.74

2.42

2.42

0.00

0.00

2012401

行政运行

0.00

0.00

0.00

43.73

43.73

0.00

41.32

41.32

0.00

2.42

2.42

0.00

0.00

2012499

其他宗教服务支出

5.33

0.00

5.33

53.41

0.00

53.41

58.74

0.00

58.74

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

29.03

29.03

0.00

26.71

26.71

0.00

2.32

2.32

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

29.03

29.03

0.00

26.71

26.71

0.00

2.32

2.32

0.00

0.00

2080501

单位离退休

0.00

0.00

0.00

29.03

29.03

0.00

26.71

26.71

0.00

2.32

2.32

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32.49

302

商品和服务支出

8.83

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

19.93

30201

办公费

3.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

12.56

30202

印刷费

0.50

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

26.71

30211

差旅费

0.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

26.39

30213

维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

培训费

0.23

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

公务接待费

0.09

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.30

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

工会经费

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

福利费

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

4.24

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

59.20

公用经费合计

8.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

      本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零

四、界首市民族宗教事务2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计220.05万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计220.05万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少6.45万元,降低2.85%,主要原因:是2016年申请少数民族企业技术改造和财政贴息项目减少

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计147.12万元,其中:财政拨款收入126.17万元,占85.76%;其他收入20.95万元,占14.24%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计212.03万元,其中:基本支出68.03万元,占32.09%;项目支出144.00万元,占67.91%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计126.17万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计131.50万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4.70万元,增长3.71%,主要原因:是单位人员(包括退休人员)工资增加

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入126.17万元,占本年收入的57.34%,一般公共预算财政拨款收入增加0.17万元,增长0.13%。主要原因:人员工资增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出126.77万元,占本年支出的59.79%。与2015年相比,财政拨款支出增加0.77万元,增长0.61%。主要原因:人员工资(包括离退休)增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为102.77万元,支出决算为212.03万元,完成年初预算的206.32%。决算数大于预算数的主要原因一是单位人员(包括退休人员)工资增加;二是2015年12月底省少数民族企业技术改造和财政贴息补助才下拨到界首,审核合格后,只能在2016年下拨到企业。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为35.00万元,支出决算为43.73万元,完成年初预算的124.94%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员(包括退休人员)工资增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为46.33万元,支出决算数位58.74万元,完成年初预算的126.79%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是民族宗教事务工作量增加,同时民族宗教工作需要认真调研、加强管理。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出72.76万元,其中人员经费59.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费8.83万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金收支

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度安徽省界首市民族宗教事务局机关运行经费41.32万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度安徽省界首市民族宗教事务局政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,安徽省界首市民族宗教事务局共有办公桌7张椅子8张,电脑7台(其中一台手提电脑),空调2台,柜子4个,保险柜1个,长椅2个。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,界首市民族宗教事务局按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0.00万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0.00万元。评价结果显示,(概况表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。)

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。