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界首市人民政府办公室2018年部门预算

 目 录

 

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

    第二部分 2018年部门预算表

    1.界首市人民政府办公室2018年财政拨款收支预算总表

    2.界首市人民政府办公室2018年一般公共预算支出预算表

    3.界首市人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

    4.界首市人民政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表

    5.界首市人民政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

    6.界首市人民政府办公室2018年收支预算总表

    7.界首市人民政府办公室2018年收入预算总表

    8.界首市人民政府办公室2018年支出预算总表

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    6.关于2018年收支预算总体情况说明

    7.关于2018年收入预算情况说明

    8.关于2018年支出预算情况说明

    9.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

 

 

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

    2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

    3.研究市政府各部门和各乡、镇、街道请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

    4.督促检查市政府各部门和各乡、镇、街道对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

    5.协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。

    6.指导、监督全市政府信息公开工作。

    7.负责各级人大、政协交市政府的有关议案、建议及提案的办理工作。

    8.负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理市政府各部门和各乡、镇、街道向阜阳市政府反映的重要问题。

    9.做好行政事务、安全保卫和机关人事、思想政治工作。

    10.负责办理市政府及其部门涉外活动的初审、报批事宜,指导做好外宾接待工作;协同有关部门开展对华侨、华人的宣传及引进华侨、华人资金、技术、信息和人才工作。

    11.办理市政府领导交办的其他事项。

    12.承担市政府法制工作。

    13.承担全市人防工作。

    14.承担全市金融协调工作。

    二、部门预算单位构成

    界首市人民政府办公室2018年度部门预算包括办公室本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市人民政府办公室

行政单位

2

人民政府法制办公室

行政单位

3

金融工作办公室

行政单位

4

信息化办公室

公益一类事业单位

5

公共服务热线办公室

公益一类事业单位

 

    三、2018年度主要工作任务

    深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实上级决策部署,紧紧围绕服务中心、服务大局,认真履行办文办会办事等工作职责,充分发挥参谋助手、综合协调、上传下达作用,大力开展作风攻坚,提高办公室人员结构性能力,提升服务水平,为市领导科学决策、部门高效执行提供应有的支撑。

 

    第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

 

政府办公室2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

 (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

700.1592

 

700.1592

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

 

 (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

801.149076

 

(七)社会保障和就业支出

 

76.025724

 

76.025724

 

 

    经常收入预算拨款

 

十、医疗卫生

24.964152

24.964152 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

801.149076

 

支出总计

801.149076

 

801.149076

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

 

政府办公室2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

201

一般公共服务支出

700.1592

324.9304

375.2288

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

700.1592

324.9304

375.2288

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

324.9304

324.9304

0

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

375.2288

0

375.2288

 

208

社会保障和就业支出

76.025724

76.025724

0

 

  20805

  行政事业单位离退休

74.47506

74.47506

0

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.112

2.112

0

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.6879

51.6879

0

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

20.67516

20.67516

0

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.550664

1.550664

0

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.550664

1.550664

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.964152

24.964152

0

 

  21011

  行政事业单位医疗

24.964152

24.964152

0

 

    2101101

    行政单位医疗

24.964152

24.964152

0

 

合计

 

801.149076

425.920276

375.2288

 

  

 

部门公开表3

 

政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

363.808276

 30101

  基本工资

163.0692

 30102

  津贴补贴

85.7112

 30104

  社保保障缴费

26.514816

 30107

  绩效工资

16.15

30112

  其他社会保障缴费

72.36306

302

商品和服务支出

60

 30201

  办公费

15

 30202

  印刷费

0.5

 30211

差旅费

29

 30215

  会议费

1.5

30216

培训费

3

30217

 公务接待费

1

30299

其他商品和服务支出 

10

303

对个人和家庭的补助 

2.112

30305

 生活补助

2.112

合计

425.920276

 

  

部门公开表4

 

政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:政府办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

  

部门公开表5

 

政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  

 

部门公开表6

 

政府办公室2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

801.149076

 

一、一般公共服务支出

700.1592

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

(八)社会保障和就业