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界首市人民政府办公室2018年部门预算

 目 录

 

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

    第二部分 2018年部门预算表

    1.界首市人民政府办公室2018年财政拨款收支预算总表

    2.界首市人民政府办公室2018年一般公共预算支出预算表

    3.界首市人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

    4.界首市人民政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表

    5.界首市人民政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

    6.界首市人民政府办公室2018年收支预算总表

    7.界首市人民政府办公室2018年收入预算总表

    8.界首市人民政府办公室2018年支出预算总表

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    6.关于2018年收支预算总体情况说明

    7.关于2018年收入预算情况说明

    8.关于2018年支出预算情况说明

    9.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

 

 

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

    2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

    3.研究市政府各部门和各乡、镇、街道请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

    4.督促检查市政府各部门和各乡、镇、街道对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

    5.协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。

    6.指导、监督全市政府信息公开工作。

    7.负责各级人大、政协交市政府的有关议案、建议及提案的办理工作。

    8.负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理市政府各部门和各乡、镇、街道向阜阳市政府反映的重要问题。

    9.做好行政事务、安全保卫和机关人事、思想政治工作。

    10.负责办理市政府及其部门涉外活动的初审、报批事宜,指导做好外宾接待工作;协同有关部门开展对华侨、华人的宣传及引进华侨、华人资金、技术、信息和人才工作。

    11.办理市政府领导交办的其他事项。

    12.承担市政府法制工作。

    13.承担全市人防工作。

    14.承担全市金融协调工作。

    二、部门预算单位构成

    界首市人民政府办公室2018年度部门预算包括办公室本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市人民政府办公室

行政单位

2

人民政府法制办公室

行政单位

3

金融工作办公室

行政单位

4

信息化办公室

公益一类事业单位

5

公共服务热线办公室

公益一类事业单位

 

    三、2018年度主要工作任务

    深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实上级决策部署,紧紧围绕服务中心、服务大局,认真履行办文办会办事等工作职责,充分发挥参谋助手、综合协调、上传下达作用,大力开展作风攻坚,提高办公室人员结构性能力,提升服务水平,为市领导科学决策、部门高效执行提供应有的支撑。

 

    第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

 

政府办公室2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

 (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

700.1592

 

700.1592

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

 

 (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

801.149076

 

(七)社会保障和就业支出

 

76.025724

 

76.025724

 

 

    经常收入预算拨款

 

十、医疗卫生

24.964152

24.964152 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

801.149076

 

支出总计

801.149076

 

801.149076

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

 

政府办公室2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

201

一般公共服务支出

700.1592

324.9304

375.2288

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

700.1592

324.9304

375.2288

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

324.9304

324.9304

0

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

375.2288

0

375.2288

 

208

社会保障和就业支出

76.025724

76.025724

0

 

  20805

  行政事业单位离退休

74.47506

74.47506

0

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.112

2.112

0

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.6879

51.6879

0

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

20.67516

20.67516

0

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.550664

1.550664

0

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.550664

1.550664

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.964152

24.964152

0

 

  21011

  行政事业单位医疗

24.964152

24.964152

0

 

    2101101

    行政单位医疗

24.964152

24.964152

0

 

合计

 

801.149076

425.920276

375.2288

 

  

 

部门公开表3

 

政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

363.808276

 30101

  基本工资

163.0692

 30102

  津贴补贴

85.7112

 30104

  社保保障缴费

26.514816

 30107

  绩效工资

16.15

30112

  其他社会保障缴费

72.36306

302

商品和服务支出

60

 30201

  办公费

15

 30202

  印刷费

0.5

 30211

差旅费

29

 30215

  会议费

1.5

30216

培训费

3

30217

 公务接待费

1

30299

其他商品和服务支出 

10

303

对个人和家庭的补助 

2.112

30305

 生活补助

2.112

合计

425.920276

 

  

部门公开表4

 

政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:政府办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

  

部门公开表5

 

政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  

 

部门公开表6

 

政府办公室2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

801.149076

 

一、一般公共服务支出

700.1592

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

(八)社会保障和就业

 

76.025724

 

     经营收入

 

(十)医疗卫生

 

24.964152

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

801.149076

本年支出合计

801.149076

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

801.149076 

支出总计

801.149076 


政府办公室2018年收入预算总表

 

 

           部门公开表7

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

201

一般公共服务支出

700.1592

 

 

700.1592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

700.1592

 

 

700.1592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

324.9304

 

 

324.9304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

375.2288

 

 

375.2288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

76.025724

 

76.025724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

74.47506

 

74.47506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.112

 

2.112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.6879

 

 

51.6879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

20.67516

 

 

20.67516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.550664

 

 

1.550664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.550664

 

 

1.550664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.964152

 

 

24.964152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

24.964152

 

 

24.964152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

24.964152

 

 

24.964152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

801.149076

 

 

801.149076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

部门公开表8

 

政府办公室2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

700.1592

324.9304

 375.2288

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

700.1592

324.9304

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

324.9304

324.9304

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

375.2288

 

324.9304

 

375.2288

208

社会保障和就业支出

76.025724

76.025724

 

  20805

  行政事业单位离退休

74.47506

74.47506

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.112

 

2.112

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.6879

 

51.6879

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

20.67516

 

20.67516

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.550664

1.550664

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.550664

 

1.550664

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.964152

24.964152

 

  21011

  行政事业单位医疗

24.964152

24.964152

 

    2101101

    行政单位医疗

24.964152

24.964152

 

合计

 

801.149076

 

425.920276

375.2288

  

 

    第三部分 2018年部门预算情况说明

     一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    政府办公室2018年财政拨款收支预算801.149076万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款801.149076万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入801.149076万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务700.1592万元,占87.40%;社会保障和就业支出76.025724万元,占9.49%;医疗卫生支出24.964152万元,占3.11%。

    二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    政府办公室2018年一般公共预算拨款801.149076万元,比2017年预算拨款减少93.26万元,减少11.64%,减少原因主要是2017年度增加了我市召开的再生论坛开支,今年减少此项开支。

    (二)一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出700.1592万元,占87.40%;社会保障和就业支出76.025724万元,占9.49%;医疗卫生支出24.964152万元,占3.11%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.“一般公共服务”2018年预算700.1592万元,比2017年预算减少129.996万元,减少15.66%,减少原因主要是2017年度我市召开再生论坛,减少专项开支。其中:“行政运行”预算324.9304万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;  “其他政府办公厅(室)及相关机构事务”预算375.2288万元,主要用于完成法制专项业务、信息及政府网站专项业务、外事侨务专项业务、金融工作专项业务。

    2.“社会保障和就业”2018年预算76.025724万元,比2017年预算增加11.76万元,增长18.31%,增长原因主要是缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金等。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算24.964152万元,比2017年预算增加24.964152万元,增长100%,增长原因主要是新增医疗保险缴费。

    三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    政府办公室2018年一般公共预算基本支出425.920276万元,其中:工资福利支出363.808276万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出60万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭的补助2.112万元,主要是发放遗属人员生活补助费。

    四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    政府办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    政府办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于2018年收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理原则,政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政府办公室2018年收支总预算801.149076万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

    七、关于2018年收入预算情况说明

    政府办公室2018年收入预算801.149076万元,比2017年预算拨款减少93.26万元,减少11.64%,减少原因主要是2017年度我市召开再生论坛,减少专项开支。其中:一般公共预算拨款收入801.149076万元,占100%,比2017年预算减少93.26万元,减少11.64%,减少原因主要是2017年度我市召开再生论坛,减少专项开支。

    八、关于2018年支出预算情况说明

    政府办公室2018年支出预算801.149076万元,比2017年预算减少93.26万元,减少11.64%,减少原因主要是2017年度我市召开再生论坛,减少专项开支。其中,基本支出425.920276万元,占53.16%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出375.2288万元,占46.84%,主要用于主要用于完成法制专项业务、信息及政府网站专项业务、外事侨务专项业务、金融工作专项业务。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费。

    政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算60万元,主要用于主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

    (二)政府采购情况。

    政府办公室2018年无政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况。

    政府办公室已参加公车改革,无车辆。本部门无价值200万元以上的大型设备。

    本部门2017年部门预算,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

    政府办公室2018年部门预算未安排公务用车购置费未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及价值100万元以上专用设备。

    (四)绩效目标设置情况。

    政府办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

  

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

    二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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