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行管局2018预算公开

 安徽省界首市行管局2018年部门预算

2018年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

  1. 界首市行管局2018年收支预算总表
  2. 界首市行管局2018年部门可支配收入预算总表
  3. 界首市行管局2018年支出预算总表
  4. 界首市行管局2018年基本支出预算分来源明细表
  5. 界首市行管局2018年项目支出预算分来源明细表
  6. 界首市行管局2018年政府采购预算明细表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据建立社会主义市场经济和新时期对接待工作的要求,进一步加强对接待和行政管理工作的理论研究,制订接待和行政管理工作的具体规定和办法,并组织实施。

(二)负责省内外党政机关副部级以上领导同志(包括同级离退休干部)全国著名专家、学者、知名人士;外地、市党政机关领导及外地来界参观、考察的团体;阜阳市委、市人大、市政府、市政协、市纪委等负责同志的接待。

(三)负责财政划拨接待经费的管理,加强财务监督、控制和协调,定期对接待经费开支情况进行检查、核对和结算。

(四)负责机关办公大楼电话、电梯的管理与维修,负责机关办公大院的规划和房、水、电及交流干部公寓的管理、维修。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

安徽省界首市行管局2018年度部门预算包括据本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

界首市行政事务管理局

公益一类事业单位

2

界首市机关服务中心

自收自支事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,进一步强化服务意识、改善服务态度、提升服务水平,确保管辖范围内设施设备正常运转和水、电、气的正常供应。继续严格执行中央和地方厉行节约有关规定,从源头上彻底把控,使公务接待真正规范起来,真正把“三公”降下来。同时进一步强化服务意识,改善服务态度,提升服务水平,坚持微笑服务、热情服务,着力抓好接待服务等各项服务工作,努力做到细致、周到、热情、优质、高效。进一步加强驾驶员的业务知识培训和思想教育学习。严格执行中央和地方厉行节约有关规定,在源头把控,真正降低公车平台“三公”经费的支出。着力抓好队伍建设,加强领导班子自身建设,以过硬的领导班子带出一流的党员干部队伍,加大干部职工思想政治教育和业务培训,进一步强化责任、改进作风、提升素质,全面推进全年各项工作的顺利开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

 

界首市行管局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

70 

一、本年支出

4461.3

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

4391.3 

(一)一般公共服务支出

4450.7

4450.7 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 10.6

10.6 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4461.3 

支出总计

4461.3

 

 

 

 

部门公开表2

 

界首市行管局2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

4461.3

65

4396.3

201

一般公共服务支出

 4450.7

   54.4

    4396.3

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4396.3

4396.3

 

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

4396.3

4396.3

 

  2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务

4396.3

4396.3

 

208

社会保障和就业支出

10.6

10.6

 

20805 

行政事业单位离退休 

10.6

10.6

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险支出

10.6

10.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

界首市行管局2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

54.4

301

工资福利支出

51.4

 30101

  基本工资

32.9

 30102

  津贴补贴

18.4

 30103

  奖金

 

 30104

  社保保障缴费

0.1

302

商品和服务支出

3

  30200

基础性综合定额

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

界首市行管局2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:界首市行管局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

界首市行管局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:界首市行管局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

界首市行管局2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4391.3 

一、一般公共服务支出

4450.7 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、社会保障和就业

10.6 

     上级补助收入

 

 

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

上年结余

70 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4461.3 

支出总计

4461.3 

 

界首市行管局2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

4461.3

70

43913.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 4450.7

 

 4450.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4396.3

 

4396.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务

4396.3

 

4396.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.6

 

10.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

10.6

 

10.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险支出

10.6

 

10.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8

 

界首市行管局2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

4461.3

65

4396.3

201

一般公共服务支出

 4450.7

   54.4

 4396.3

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4396.3

4396.3

 

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

4396.3

4396.3

 

  2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务

4396.3

4396.3

 

208

社会保障和就业支出

10.6

10.6

 

20805 

行政事业单位离退休 

10.6

10.6

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险支出

10.6

10.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市行管局2018年财政拨款收支预算4391.3万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4391.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4391.3万元,上年结余70万元。支出按功能分类分为:一般公共服务4450.7万元,占98%;社会保障和就业支出10.6万元,占0.2%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市行管局2018年一般公共预算拨款4391.3万元,比2017年预算拨款减少92.51万元,减少2%,减少原因主要是进一步压缩经费支出。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4450.7万元,占98%;社会保障和就业支出10.6万元,占0.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算4450.7万元,比2017年预算减29.1万元,减少0.6%,减少原因主要是2018年项目工程减少。

2.“社会保障和就业”2018年预算10.6万元,比2017年预算增加6.7万元,增长63%,增长原因主要是在职人员工资标准提高等。其中:工伤保险2万元、失业保险2万元、生育保险2万元、养老保险2.6万元,其他社会保障缴费2万元;主要用于所属全额拨款事业单位在职人员养老保险等支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0万元。

4.“住房保障支出”2018年预算0万元。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

界首市行管局2018年一般公共预算基本支出65万元,其中:

工资福利支出51.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、岗位工资、薪级工资、其他工资福利支出等。综合定额支出3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费等,社会保障和就业支出10.6万元,主要包括:工伤保险、失业保险、生育保险、养老保险、其他社会保障缴费等。  

对个人和家庭的补助0万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

界首市行管局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

界首市行管局2018年政府性基金预算拨款0万元。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

界首市行管局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

界首市行管局2018年国有资本经营预算拨款0万元。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,界首市行管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市行管局2018年收支总预算4461.3万元,收入包括一般公共预算拨款收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

界首市行管局2018年收入预算4461.3万元,其中:一般公共预算拨款收入4391.3万元,占98%,比2017年预算减少22.51万元,减少0.5%,减少原因主要是进一步压缩项目经费支出;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理政府非税收入0万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

界首市行管局2018年支出预算4461.3万元,比2017年预算减少22.51万元,减少0.5%,减少原因主要是进一步压缩项目经费。其中,基本支出65.06万元,占1.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4396.3万元,占98%,主要用于单位项目发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

界首市行管局2018年机关运行经费财政拨款预算3万元,主要用于保障行管局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(二)政府采购情况。

界首市行管局2018年各单位政府采购预算总额2259.3万元。其中:政府采购货物预算1025万元,政府采购工程预算980万元,政府采购服务预算254.3万元。

(三)国有资产占有使用情况。

界首市行管局公车平台共有车辆78辆,其中:一般公务用车辆36、行政执法用车 11辆、实物保障用车31辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

界首市行管局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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